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业务操作台：品牌计划有序推进，团队高效协同

您可以和团队在线协同，高效完成从品牌规划、项目提报到供应商选用的全流程，并自动沉淀业务数据

Plan：定计划

品牌年度行程规划

规划全年市场预算及行程安排，保障市场动作有预算、有节奏、有协同

全年项目计划年度规划审批

市场项目管理

集中管理市场项目提报、变更及MSP等，多角色协同，项目进度全程透明

市场项目提报 MSP管理品效销自评

非市场费用项目备案

非市场费用的项目统一备案、合规归口管理，有据可查，费用不遗漏、流程不错位

行销费用销管费用

Do：管执行

非媒介供应商选用管理

非媒介类需求在线化管理，支持直接指派库内供应商及邀约比稿，全程留痕，合规，高效

需求下发比稿提需比稿过程管理

管理驾驶舱：掌控市场投资全局，驱动科学决策

您可以统筹管理市场费用，掌握预算分配与执行，及时识别风险，并依托数据驱动品牌投资决策

市场预算

10,940万

共 12 个品牌

已立项

8,740万

已立项占比

80%

已下单 8,730万

待规划（未立项）

2,200万

未立项占比

20%

看费用投入

提示：预算数据来自业务在BCM提报的市场项目计划

年度品牌市场总预算

总预算

10,940万元

同比 ↑12.3%

媒介预算

7,877万

占比

72%

同比 ↑9.4%

↗ 媒介类型明细

非媒介预算

3,063万

占比

28%

同比 ↑7.2%

↗ 资源投入明细

已立项总预算

8,740万元

占总预算 79.9%

同比 ↑10.8%

已立项媒介预算

6,420万

占比

73.5%

同比 ↑8.6%

已立项非媒介预算

2,320万

占比

26.5%

同比 ↑6.3%

年度品牌市场总花费（已下单）

总花费

8,730万元

同比 ↑8.6%

预算使用率

79.8%

预算vs花费偏差率 −20.2%

媒介花费

5,936万

占比

68%

同比 ↑9.1%

预算使用率

75.4%

预算vs花费偏差率 −24.6%

↗ 媒介类型明细

非媒介花费

2,794万

占比

32%

同比 ↑6.8%

预算使用率

91.2%

预算vs花费偏差率 −8.8%

↗ 资源投入明细

AI 智能分析 · 费用健康度

✅

立项覆盖率达 80%，预算规划与项目落地高度吻合，年度资源部署节奏合理有序。

✅

已下单花费 8,730万接近已立项预算上限，执行转化效率高，投放落地有力。

⚠️

待规划预算 2,200万仍未立项，建议 Q3 前推进覆盖，避免年末集中释放压力。

⚠️

媒介花费偏差率 −24.6%，花费节奏偏慢，关注 Q4 执行冲刺，防止预算沉淀。

看业务效果

费效ROI

1 : 4.8

这里是指标说明

同比 ↑0.3|行业均值 1:3.6

媒介 1:5.2|非媒介 1:3.9

投放匹配度

86.4 %

这里是指标说明

86.4%

同比 ↑2.1%|目标值 90%

品效销ROI

1 : 6.2

这里是指标说明

同比 ↑0.8

媒介 1:5.8 非媒介 1:7.1

活动有效性

社媒活动 KPI vs 实际达成偏差率

−8.3 % 平均偏差率

KPI达标

18/24

品牌曝光量 ↑8.8% 超KPI

互动率 ↓11.4% 未达标

已立项项目投资结构

项目立项情况

各品牌项目立项排名

已立项

未立项

特仑苏

已立项 16·未立项 4·共 20 项·立项率 80%

未来星

已立项 13·未立项 5·共 18 项·立项率 72%

纯甄

已立项 9·未立项 5·共 14 项·立项率 64%

酸酸乳

已立项 9·未立项 7·共 16 项·立项率 56%

真果粒

已立项 12·未立项 13·共 25 项·立项率 48%

每日鲜语

已立项 6·未立项 9·共 15 项·立项率 40%

精选牧场

已立项 6·未立项 14·共 20 项·立项率 30%

现制酸奶

已立项 4·未立项 14·共 18 项·立项率 22%

各品牌预算使用进度（含同比）

各品牌媒介/非媒介花费占比排名

特仑苏

媒介

1,426万 72%

非媒介

554万 28%

纯甄

媒介

1,076万 78%

非媒介

304万 22%

精选牧场

媒介

943万 65%

非媒介

508万 35%

真果粒

媒介

861万 70%

非媒介

369万 30%

酸酸乳

媒介

735万 75%

非媒介

245万 25%

未来星

媒介

530万 68%

非媒介

250万 32%

现制酸奶

媒介

319万 55%

非媒介

261万 45%

每日鲜语

媒介

210万 60%

非媒介

140万 40%

三大生态花费分布（已下单）

字节

腾讯

央视

其他媒介

特仑苏

字节 513万·36%| 腾讯 399万·28%| 央视 228万·16%| 三大生态合计 1,140万 · 占媒介 80%

纯甄

字节 344万·32%| 腾讯 269万·25%| 央视 161万·15%| 三大生态合计 774万 · 占媒介 72%

精选牧场

字节 264万·28%| 腾讯 207万·22%| 央视 132万·14%| 三大生态合计 603万 · 占媒介 64%

真果粒

字节 215万·25%| 腾讯 172万·20%| 央视 95万·11%| 三大生态合计 482万 · 占媒介 56%

酸酸乳

字节 162万·22%| 腾讯 118万·16%| 央视 74万·10%| 三大生态合计 354万 · 占媒介 48%

未来星

字节 95万·18%| 腾讯 74万·14%| 央视 42万·8%| 三大生态合计 212万 · 占媒介 40%

每日鲜语

字节 29万·14%| 腾讯 21万·10%| 央视 13万·6%| 三大生态合计 63万 · 占媒介 30%

现制酸奶

字节 32万·10%| 腾讯 26万·8%| 央视 13万·4%| 三大生态合计 71万 · 占媒介 22%

各品牌花费明细（已下单 · 万元 · 点击行查看项目明细）

品牌	总预算	总花费	媒介花费	非媒介花费	三大生态花费	媒介占比	非媒介占比	三大生态占比